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      内乡县城乡规划局2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 09:33:02   来源:财政局

      内乡县城乡规划局2020年度部门预算公开

        第一部分 内乡县城乡规划局概况

          一、主要职责

             二、预算单位构成

            第二部分 内乡县城乡规划局2020年部门预算情况说明

            第三部分  名词解释

            第四部分 内乡县城乡规划局2020年度部门预算表

           、部门收支总体情况

           、部门收入总体情况

           三、部门支出总体情况表

            四、财政拨款收支总体情况表

            五、一般公共预算支出情况表

            六、一般公共预算基本支出情况表

          七、政府性基金预算支出情况表

            八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

      第一部分

      内乡县城乡规划局概况

       

      一、主要职责

      城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违章工程的处罚。为城乡规划提供管理保障,城乡总体规划、分区规划,近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订,重大项目选址和方案审查,城市规划区建设用地现场勘查和选址定点,建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批,城市市政管线工程规划审批,城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理,个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴,违规违章工程的处罚。

      二、预算单位构成

      (一)机构设置

      根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发<内乡县规划局职能配置、内设机构和人员编制规定)的通知》的规定,内乡县规划局设9个科室,包括办公室、总工室、法制宣传室、财务股、用地规划股、工程管理股、信访股、村镇规划管理股、建筑景观和风景名胜管理股。

      (二)部门预算单位构成

      内乡县城乡规划局部门预算为本级预算单位。

      1、内乡县规划局本级

      第二部分

      内乡县城乡规划局2020年部门预算情况说明

       

      一、收入支出预算总体情况说明

      内乡县城乡规划局2020年收入总计436.1万元,支出总计436.1万元,与年相比,收支总计各减少193.4万元,下降31%。主要原因:项目支出减少。

      二、收入预算总体情况说明

      内乡县城乡规划局2020年收入计436.1万元,其中:一般公共预算436.1万元;政府性基金预算收入0万元。

      三、支出预算总体情况说明

      内乡县城乡规划局2020年支出总计436.1万元,其中:基本支出246.1万元,占总支出的56%;项目支出190万元,占总支出的44%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      内乡县城乡规划局2020年财政拨款收入预算436.1万元,支出预算436.1万元;与年相比,财政拨款收支减少193.4万元,降低31%。主要原因:项目支出减少。

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      内乡县城乡规划局2020年一般公共预算支出年初预算436.1万元。主要用于以下方面:城乡社区(类)支出436.1万元,占总支出的100%。

      六、一般公共预算基本支出预算情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      规划局2020年一般公共预算基本支出246.1万元,其中:人员经费238.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      我局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为28万元。2020年“三公”经费支出预算数比年增加27.6万元,增加690%。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元,下降0%。主要原因:无。

      (二)公务用车购置及运行费20万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元,增加0%。

      (三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加0万元。

      九、其他重要事项情况的说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为246.1万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

      (二)政府采购支出情况

      我局2020年政府采购预算安排190万元,分别是:城乡社区规划与管理。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      2020年实行绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

      (四)国有资产占用情况

      2020年末,我局共有车辆6辆,其中:应急保障用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。单位价值 100万元以上大型设备 0 台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      我局2020年无专项转移支付项目。

       

      第三部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      附件:内乡县规划局2020年部门预算报表

      http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210616/20210616094254_830.xls


      责任编辑:财政局