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      内乡县广电中心2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 00:00:00   来源:财政局

      内乡县广电中心2020年预算公开

       

      第一部分 内乡县广电中心概况

          一、主要职

         、机构设置及门预算单位构成

      第二部分 内乡县广电中心2020年度部门预算情况说明

      第三部分 名词解释

        内乡县广电中心2020年部门预算表

      1、部门收支预算总

       2、部门收入预算总

        3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款预算收支情况表

          5、一般公共预算支出情况表

         6、一般公共预算基本支出情况

      7、政府性基金支出情况表

        8、国有资本经营支出情况表

      9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

       

       

       

      第一部分

      内乡县广电中心概况

       

      、广电中心主要职责:

      (一)负责内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡广播电视发射台的行政领导和管理工作。

      (二)领导、指导、管理、协调属三台的新闻宣传、节目制作、节目播、信号发射、广告管理和安全播出工作。

      (三)完成县委、县政府和市文广旅局、市广播电视台安排的其他工作。

      二、机构设置及部门预算单位构成

      (一)机构设置

      内乡县广电中心内设机构有11个,包括:办公室、人事科、财务科、宣传科、事业科、后勤科、技术科、监察科、保卫科、信访科、退役军人服务室。

      (二)部门预算单位构成

      内乡县广电中心部门预算包括中心本级单位。

      1、内乡县广电中心本级

      2、内乡电视台

      3、内乡人民广播电台

      4、内乡县广播电视发射台

      5、内乡县有线电视台

       

      第二部分

      内乡县广电中心2020年度部门预算情况说明

       

      一、收入支出预算总体情况说明

      内乡县广电中心2020年收总计1477.3 万元,支出总计1477.3 万元,与年相比,收支总计各增加635.1万元,增长43%。主要原因人员工资、社保、项目费用等增加。

      二、收入预算总体情况说明

      内乡县广电中心2020年收入1477.3万元,其中:一般公共预算收入1477.3万元。

      三、支出预算总体情况说明

      内乡县广电中心2020年支出总计1477.3 万元,其中:基本支出 860.2 万元,占58.23%;项目支出617.1万元,占 41.77 %。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      内乡县广电中心2020年财政拨款收入1345.6 万元,支出1345.6 万元;与年相比,财政拨款收支增加704.4 万元,增加52.35 %。增加主要原因为人员工资、社保、项目费用等增加。

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      内乡县广电中心2020年一般公共预算支出年初预算1477.3  万元。主要用于文化旅游体育与传媒(类)支出1477.3万元,占100%。

      六、一般公共预算基本支出预算情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      内乡县广电中心2020年一般公共预算基本支出860.2万元,其中:人员经费846.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

       

      七、政府性基金预算支出情况说明

      内乡县广电中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、三公经费支出预算情况说明

      内乡县广电中心2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 8 万元。较上年持平。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

      (二)公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。

      (三)公务接待费3 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。        

      九、其他重要事项情况的说明

      (一)机关运行经费支出情况

      内乡县广电中心2020年机关运行经费支出为860.2万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要费。

      (二)政府采购支出情况

      内乡县广电中心2020年政府采购预算安排 365.6万元,分别是:新闻中心装修设计29.8万,移动直播车购置235.8万,县级融媒体中心建设项目100万。

      (三)绩效目标设置情况

      2020实行绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元,2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

      (四)国有资产占用情况

      2019年期末,我中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于正常业务开展;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      内乡县广电中心2020年无专项转移支付项目。

       

       

      第三部分名词解释

      一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

       

      第四部分 

      附件:  内乡县广电中心2020年度部门预算表

      1.部门收支预算总表

       2.部门收入预算总表

               3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款预算收支情况表

      5.一般公共预算支出情况表

               6.一般公共预算基本支出情况表

      7.政府性基金支出情况表

      8.国有资本经营支出情况表

               9.一般公共预算三公经费支出情况表

      http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615164353_693.xls


      责任编辑:财政局