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      内乡县文学艺术界联合会2020年度

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 00:00:00   来源:财政局

      2020年内乡县文联部门预算公开

       

      第一部分  内乡县文联概况

            一、主要职责

            二、机构设置及部门预算单位构成

      第二部分  内乡县文联2020年部门预算情况说明

      第三部分  名词解释

        附件  内乡县文联2020年部门预算表

          一、部门收支总体情况表

          二、部门收入总体情况表

          三、部门支出总体情况表

          四、财政拨款收支总体情况表

          五、一般公共预算支出情况表

          六、一般公共预算基本支出情况表

      七、政府性基金预算支出情况表

           八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

      第一部分

      内乡县文联概况

      一、主要职责

      1、团结带领全县文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,使全县文艺事业健康持续发展。

      2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务,向有关方面反映团体会员的情况和要求;沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。

      3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全县文化艺术事业;组织、鼓励文艺工作者深入生活,勤奋创作,出人才、出优秀作品。

      4、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益;在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取?;ご胧?。完成县委政府交办的其他任务。

      二、文联机构设置及部门预算单位构成

       (一)机构设置

       文联机构设置为3个,分别是办公室、联络科、书法馆。

      (二)部门预算单位构成

      文联部门算只有机关本级预算。

       

       

      第二部分

      内乡县文联2020年部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      文联2020年收入总计58.8万元,支出总计58.8万元,与2019年相比,收支总计各减少16.2万元,下降27.55%,收支减少的原因主要是:人员减少导致工资福利减少,调出2人调入1人。

      二、收入预算总体情况说明

      文联2020年收入总计58.8万元,其中:一般公共预算收入58.8万元;政府性基金预算收入0.00万元;财政专户收入0.00万元。

      三、支出预算总体情况说明

      文联2020年支出总计58.8万元,其中:基本支出56.8万元,占总支出的96.60%;项目支出2万元,占总支出的3.40%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      文联2020年财政拨款收入58.8万元,支出58.8万元;与2019年相比,财政拨款收支减少16.2万元,降低 27.55%,是人员减少导致工资福利减少,调出2人调入1人。

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      文联2020年一般公共预算支出年初预算58.8万元。主要用于基本支出56.8万元,占总支出的96.60%;项目支出2万元,占总支出的3.40%。

      六、支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      文联2020年一般公共预算基本支出56.8万元,其中:人员经费49.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

       

      七、政府性基金预算支出情况说明

      我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      文联2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加1.3万元,增加86.66%。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元,下降0%。主要原因:无。

      (二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元,下降0%。主要原因:无。

      (三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加1.3万元,增加86.66%。主要原因:2019年预算数应为1.5万元,实为0.2万元。

      九、其他重要事项情况的说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为10.3万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

      (二)政府采购支出情况

      我单位2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      2020年我单位未安排预算绩效目标。原因是所有人员都是按参照公务员工资发放。

      (四)国有资产占用情况

      2019年末,我单位所属单位共有车改保留车辆0辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      我单位2020年无专项转移支付项目。

      第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      附件:文联2020年部门预算表

       http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609173933_607.xlsx


      责任编辑:财政局