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      中共内乡县委宣传部2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 00:00:00   来源:财政局

       

       

       

       

      2020县委宣传部部门预算公开

       

       

       

       

       

       

       


       

      第一部分 县委宣传部概况

      一、主要职

      二、机构设置及门预算单位构成

      第二部分 2020年度部门预算情况说明

      第三部分 名词解释

      第四部分 2020年部门预算公开报表

      附件: 县委宣传部2020年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、政府性基金预算支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表


      第一部分

      县委宣传部概况

       

      一、主要职责:

      (一)贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

      (二)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织推动理论武装工作。

      (三)统筹分析研判和引导社会舆论,督促落实新闻出版业的相关管理政策。

      (四)组织指导协调全县“扫黄打非”工作,负责管理电影行政事务。

      (五)统筹协调组织开展新闻发布工作。

      二、机构设置及部门预算单位构成

      (一)机构设置

      根据内乡县委2019年4月6日印发《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》,内设机构6个:办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科等。下设内乡县互联网信息办公室、精神文明建设指导中心两个正科级财政全供事业单位。  

      (二)门预算单位构成    

      县委宣传部部门预算包括机关本级预算1个单位。

            

       

      第二部分

      县委宣传部2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      2020年收入总计计555.7万元,支出总计555.7万元,与2019年相比,收、支各增加92.4万元,增长 19.9%。主要原因是人员工资及社保缴纳增加等。

      二、收入预算总体情况说明

      2020年收入 555.7 万元,其中:一般公共预算收入555.7万元;政府性基金预算收入0万元。

      三、支出预算总体情况说明

      2020年支出总计555.7万元,其中:基本支出270.7万元,占总支出的48.71%;项目支出285万元,占总支出的 51.29%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2020年财政拨款收入预算 555.7 万元,支出预算555.7万元,2019年相比,财政拨款收支增加92.4万元,增长 19.9%。长原因为人员工资增加、执行省级文明单位奖励等。

       一般公共预算支出预算总体情况说明

      2020年一般公共预算支出年初预算555.7万元。主要用于一般行政管理事务纪检监察事务)支出5万元,占总支出的0.90%;行政运行(宣传事务)支出270.7万元,占总支出的48.71%;一般行政管理事务宣传事务)支出280万元,占总支出的50.39%

      六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我们《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.7万元,其中:人员经费223.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      我部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、 “三公”经费支出预算情况说明

      2020年“三公”经费预算为20万元,支出预算数比年增加0.5万元。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比持平。

      (二)公务用车购置及运行费5元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比年增加0.5万元,主要原因:公车老化,维修任务重。

      (三)公务接待费15万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2020年机关运行经费支出预算47.1万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

      (二)政府采购支出情况

      2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)绩效目标设置情况

      2020年我部未安排预算绩效目标,宣传事务属意识形态方面的工作内容,从数量、质量及社会经济效益等方面,不能统一量化绩效目标。

      (四)国有资产占用情况

      2019年期末,我共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      单位没有负责管理的专项转移支付项目。

       


      第三部分名词解释

       

      一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       


      第四部分

       

      附件: 县委宣传部2020年部门预算公开报表

      1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、政府性基金预算支出情况表

      8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609172040_565.xls


      责任编辑:财政局

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