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      内乡县人力资源和社会保障局2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 09:17:27   来源:财政局

      2020年人社局部门预算公开

       

      第一部分 人社局概况

      一、主要职责

      二、机构设置及部门预算单位构成

      第二部分 人社局2020年部门预算情况说明

      第三部分 名词解释

      附件: 人社局2020年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、政府性基金预算支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

       

       

      第一部分

      人社局概况

       

      一、人社局主要职责

      (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件,并组织实施和监督检查。

      (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。     

      (三)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定高校毕业生就业措施;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。 

      (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实社会保险关系转续办法;会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。  

      (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施,保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。 

      (六)负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策;建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

      (七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施;参与人才管理,制定全县专业技术人员管理和继续教育措施;负责全县职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 

      (八)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

      (九)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策;会同有关部门拟定全县农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

      (十)贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实特殊劳动?;ふ?;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。  

      (十一)负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。  

      (十二)承办县政府和上级部门交办的其他事项。

      二、人社局机构设置及部门预算单位构成

      (一)机构设置

      人社局设现有10个科室,包括办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、监察股、仲裁股、公共业务部。

      (二)部门预算单位构成

      人社局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

      1、人社局局机关

      2、人才交流中心

      3、机关事业养老保险处

      4、失业保险管理处

      5、城乡居民社会养老保险管理中心

      6、工伤保险中心

       

       

      第二部分

      人社局2020年部门预算情况说明

       

      一、收入支出预算总体情况说明

      人社局2020年收入总计21456万元,支出总计21456万元,与上年预算相比,收、支总计各减少902.6万元,减少4%。主要原因2019年预算含上级提前下达资金。

      二、收入预算总体情况说明

      人社局2020年收入合计21456万元,其中:一般公共预算21456万元; 政府性基金收入0万元;专户收入0万元;财政性资金结转0万元。

      三、支出预算总体情况说明

      人社局2020年支出合21456万元,其中:基本支出846.9万元,占4%;项目支出20609.1万元,占96%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      人社局2020年财政拨款收入预算21441万元,支出预算21441万元。与上年相比,财政拨款收支预算减少884.6万元,减少3.96%,主要原因:2019年预算含上级提前下达资金。

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      人社局2020年一般公共预算支出年初预算为21456万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出653.7万元,占3.05%;社会保障和就业支出(类)支出20769万元,占96.8%;卫生健康支出(类)支出11.9万元,占0.05%;住房保障(类)支出21.4万元,占0.1%。

      六、支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      人社局2020年一般公共预算基本支出846.9万元,其中:人员经费754.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      我局2020年“三公”经费预算为33万元。2020年“三公”经费支出预算数增加5.5万元,增加原因业务扩展需要。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元。预算数与上年持平。

      (二)公务用车购置及运行费18元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加5.5万元,主要原因:因下乡扶贫工作增多。

      (三)公务接待费15万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      人社局2020年机关运行经费支出预算846.9万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

      (二)政府采购支出情况

      我局2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)绩效目标设置情况

      我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      2020年部门预算金额共计21456万元,其中项目共21个,金额为20609.1万元。

      (四)国有资产占用情况

        2019年期末,我局共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车3辆(人才招聘保障用车);单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

       

       

       

       

      第三部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      附件:

      人社局2020年部门预算表

      http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210606/20210606102919_1.xlsx


      责任编辑:财政局