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      内乡县卫健委2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 02:42:17   来源:财政局

      2020年度卫健委预算公开

      目 录

       

      第一部分 卫健委概况

      一、主要职责

      二、机构设置及部门预算单位构成

      第二部分 卫健委2020年部门预算情况说明

      第三部分  名词解释

      附件: 卫健委2020年度部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、政府性基金预算支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分

      卫健委概况

       

      一、主要职责

      牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康内乡战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,加快老龄事业发展,健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务质量。

      二、机构设置及部门预算单位构成

      (一)机构设置

      根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府关于印发〈内乡县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,内乡县卫生健康委员会设置16个科室,包括:办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室)、医政医管股(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。

      (二)部门预算单位构成

      卫健委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

      1、内乡县卫生健康委员会机关本级预算;

      2、内乡县120指挥中心、疾病预防控制中心、卫生监督所3个单位为财政全供事业单位;内乡县卫生中等职业学校、内乡县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院五个单位只涉及财政补助项目,三公经费预算不在范围。

      内乡县卫生健康委员会部门预算涵盖的预算单位包括:9个单位。

       

      第二部分

      卫健委2020年部门预算情况说明

       

      一、收入支出预算总体情况说明

      我委2020年收入总计8774万元,支出总计8774万元,与2019年相比,收支总计各减少810.9万元,减少8.46%。主要原因:机构合并人员分流,经费减少。

      二、收入预算总体情况说明

      我委2020年收入总计8774万元,其中:一般公共预算收入8774万元;政府性基金预算收入0万元。

      三、支出预算总体情况说明

      我委2020年支出总计8774万元,其中:基本支出1506.8万元,占总支出的17.17%;项目支出7267.2万元,占总支出的82.83%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      我委2020年财政拨款收入8746万元,支出8746万元;与2019年相比,财政拨款收支减少814.9万元,降低8.46%。主要原因:机构合并人员分流,经费减少。

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      我委2020年一般公共预算支出年初预算8774万元。主要用于以下方面:社会保障与就业(类)支出132.69万元,占总支出2%;卫生健康(类)支出8554.44万元,占总支出97%;住房保障(类)支出86.87万元,占总支出1%。

      六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      内乡县卫健委2020年一般公共预算基本支出1507万元。其中:人员经费1428.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费78.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      我委2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为59万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加25.2万元,上涨74.56%。主要原因:机构合并,预算单位增加。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元,下降0%。

      (二)公务用车购置及运行费20万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加9.2万元,上涨85.19%。主要原因:机构合并,预算单位增加。

      (三)公务接待费39万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加16万元,上涨69.57%。 主要原因:机构合并,预算单位增加。        

      九、其他重要事项情况的说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为78.95万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

      (二)政府采购支出情况

      我委2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      我委2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      2020年部门预算金额共计8774万元,其中项目共4个,金额为2123.4万元。

      (四)国有资产占用情况

      2019年末,我委所属单位共有车改保留车辆37辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车37辆;单价50万元以上通用设备9台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      我局2020年无专项转移支付项目。

       

      第三部分

      名词解释

       

      一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       

      第四部分

       

      附件:卫健委2020年度部门预算表


      http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609164057_384.xlsx


      责任编辑:财政局