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      内乡县农业机械管理局2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 11:04:22   来源:财政局

      2020农机局部门预算公开

       

       

      第一部分 农机局概况 

      一、主要职

      二、机构设置及门预算单位构成

      第二部分 农机2020年部门预算情况说明 

      第三部分 名词解释

      附件: 农机2020年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、政府性基金预算支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       

       

       

       

      第一部分

      农机局概况

       

      一、农机局主要职责

      为农业机械化发展对农用机械进行安全管理。 农用机械的安全管理  农机手的技术培训和安全教育  农机的试验鉴定、质量检查和农机新技术、新产品、新技术的引进、推广及农业机械化的生产经营活动等。

      二、农机局机构设置及部门预算单位构成

      )机构设置

      根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县农机局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,内乡县农机局设四个股室,包括:办公室、人事股、管理股、项目办四个股室 。

      )部门预算单位构成

      农机部门预算包括局机关本级预算单位预算。

      1.农机机关本级

      2.农机监理站

      3.农机推广站

      4.农机校

       

      第二部分

      农机2020年部门预算情况说明

       

      一、收入支出预算总体情况说明

      农机2020年收入总计 1507.2万元,支出总计 1507.2万元,与年预算相比,收、支总计各增加1075.7 万元,增长249.37.8%。主要原因:增加原因农机购置补贴资金2019年没有纳入预算,2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算。

       

      二、收入预算总体情况说明

      农机2020年收入合计1507.2万元,其中:一般公共预算1480.2万元; 专户收入5万元;国有资本收益22万元。

      三、支出预算总体情况说明

      农机局2020年支出合计 1507.2 万元,其中:基本支出294.6 万元,占19.55%;项目支出1212.6万元,占80.45%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      农机2020财政拨款收入预算 1480.2 万元,支出预算 1480.2 万元。与年相比,财政拨款收支预算增加1073.7万元,增长264.1%,主要原因:农机购置补贴资金2019年没有纳入预算,2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算。

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      农机2020年一般公共预算支出年初预算为1507.2万元。主要用于以下方面:农林水(类)支出1507.2万元,占100%。

      六、一般公共预算基本支出预算情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      农机局 2020 年一般公共预算基本支出294.6万元,其 中:人员经费280.2万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修 缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

       

       

      七、政府性基金预算支出情况说明

      局2020无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      局2020年“三公”经费预算为10万元。2020年“三公”经费支出预算数比增加6.9万元。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,预算数一致。 

      (二)公务用车购置及运行费3元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比年增加3万元,主要原因:2019年公务用车运行维护费没有纳入预算。

      (三)公务接待费7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比增加3.9万元。主要原因:机构改革四个单位合并为一个单位。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      农机2020机关运行经费支出预算14.4万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

      (二)政府采购支出情况

      我局2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)绩效目标设置情况

      2020年我局未安排预算绩效目标。

      (四)国有资产占用情况

      2019年期末,我局共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      农机局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。农机局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       


      内乡县农业机械管理局2020年预算公开报表.xls









      责任编辑:财政局

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