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      内乡县公安局2020年度部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 00:00:00   来源:财政局

      2020年内乡县公安局部门预算公开

       

      第一部分 内乡县公安局概况

      一、主要职能

      二、机构设置及部门预算单位构成

      第二部分  内乡县公安局2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

      三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项情况说明

      第三部分 名词解释

      附件:内乡县公安局 2020年部门预算表

       

      第一部分  内乡县公安局概况

      一、内乡县公安局主要职责

      根据内政办(2010110号文件规定,主要职责是:负责贯彻落实国家公安工作法律法规和方针、政策,部署全县公安工作,组织对党和国家重要领导人和重要外宾安全警卫工作、组织全县公安机关侦查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共网络安全?;すぷ?、防范处置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人员管理和看押工作及承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

      二、内乡县公安局机构设置及部门预算单位构成

      机构设置

      内乡县公安局部门预算为本级预算?;股柚梦谙缦毓簿帜谏?/font>9个科室、13个大队、下设18个派出所(含机场派出所)。行政和事业编制397人,协警辅警420人。

      部门预算单位构成

      内乡县公安局部门预算涵盖的预算单位包括:内乡县公安局本级一个单位。

                

      第二部分  2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      内乡县公安局2020年收入总计11809.20万元,支出总计11809.20万元,与上年预算相比,收、支总计各增加1089.60万元,增加10.16%。主要原因:2020年人员基本工资福利等增加及项目增加。

      二、收入预算总体情况说明

      内乡县公安局2020年收入总计11809.20万元,其中:财政预算拨款9434.20万元,收费安排115.00万元,罚没收入2240.00万元,财政专户20.00万元。

      三、支出预算总体情况说明

      内乡县公安局2020年支出总计11809.20万元,其中:基本支出3551.80万元,占总支出的30.08%;项目支出8257.40万元,占总支出的69.92 %。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      内乡县公安局2020年财政拨款收入预算9434.20万元,支出9434.20万元;与2018年相比,财政拨款收支增加1201.6万元,增长14.60%。主要原因:2020年人员基本工资福利等增加及项目增加。

      五、一般公共预算支出预算总体情况说明

      内乡县公安局2020年一般公共预算支出年初预算11789.20万元。主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出11095.38万元,占94.11%;社会保障和就业支出(类)334.97万元,占2.84%;卫生健康支出(类)126.60万元,占1.07%;住房保障支出(类)232.3万元,占1.98%。

      六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,内乡县公安局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      内乡县公安局2020年一般公共预算基本支出3551.80万元,其中:人员经费3254.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费297.50万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      内乡县公安局2020使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      内乡县公安局2020年“三公”经费预算为465.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少19.60万元。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。

      (二)公务用车购置及运行费415.00万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费415.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少19.60万元,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,强化公务用车管理,严格控制公务用车支出。

      (三)公务接待费50.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2019年无增减。主要原因:进一步规范公务接待,严格控制公务接待支出。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      内乡县公安局2020年一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为3551.80万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

      (二)政府采购支出情况

      内乡县公安局2020年无政府采购预算安排。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      2020年预算中重点项目预算绩效目标为:全力维护社会安全稳定,保障人民安居乐业。

      (四)国有资产占用情况

      2019年期末,内乡县公安局共有车辆132辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车132辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      内乡县公安局2020年无专项转移支付项目。

       

      第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      内乡县公安局2020年部门预算表.xls 


      责任编辑:财政局

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