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      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?020年度 部门预算公开

      内乡县人民政府门户网站  www.colorfulchildhoodstore.com   2020-06-22 08:37:40   来源:财政局

      2020年河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>

      部门预算公开

       

       录

      第一部分 概况

      一、主要职能

      二、部门预算单位构成

      第二部分 2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

      三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项情况的说明

      第三部分 名词解释

       

       

       

       

      第一部分 

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>概况

      一、河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>主要职责

      (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度,开展林业生态文明建设工作。

      (二)依法维持区域内森林资源管理秩序,加快发展步伐,提高森林质量,促进森林资源可持续增长。

      (三)参与编制国有林场森林经营方案和自然?;で芴骞婊?,制订林场(自然?;で?生态建设中长期发展规划并组织实施。

      (四)承担林场(自然?;で?森林资源?;し⒄?、监督管理责任。依法?;ど肪澈妥匀蛔试?,配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

      (五)定期组织国有林场和?;で匀蛔试吹鞑?,完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务,建立自然资源档案制度。

      (六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究;组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动;组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测;组织开展自然?;た破招蜕锒嘌宰酆媳;すぷ?。

      (七)组织开展生态公益林和天然?;ち止こ探ㄉ韬凸芾砉ぷ?。加强森林防火队伍和设施建设,组织森林火灾预防、扑救及灾后重建,开展更新造林、低效林改造、森林病虫害:防治和中幼林抚育等森林培育工作。

      (八)开展林业科技推广工作,促进科技成果转化;开展林业技术创新,促进林业自然?;た蒲Х⒄?。

      (九)承办上级主管部门交办的其他事项。

      二、河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭只股柚眉安棵旁に愕ノ还钩?/font>

      机构设置

      根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》的规定,河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭稚?/font>14个内设机构,分别是办公室、政工科、科技科、资源?;た?、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬?;ふ?、大块地?;ふ?、野獐?;ふ?、大龙?;ふ?、小湍河?;ふ?。

      (二)部门预算单位构成

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭植棵旁に阄炯对に?。

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭植棵旁に愫堑脑に愕ノ话ǎ?/font>1个单位。

       

       

       

            

      第二部分

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>

      2020年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年收入总计484.90万元,支出总计484.90万元,与上年预算相比,收支总计各减少36.10万元,下降6.93%,主要原因:人员减少,人员经费预算降低。

      二、收入预算总体情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年收入484.90万元,其中:一般公共预算收入475.90万元;专户预算收入9.00万元。

      三、支出预算总体情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年支出合计484.90万元,其中:基本支出475.90万元,占98.14%;项目支出9.00万元,1.86%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年财政拨款收入预算475.90万元,支出475.90万元;与年相比,财政拨款收支预算减少36.10万元,下降7.05%,主要原因:人员减少,人员经费预算降低。

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年一般公共预算支出年初预算475.90万元。主要用于以下方面:农林水(类)支出475.90万元,占100%。

      六、支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年一般公共预算基本支出475.90万元,其中:人员经费464.20万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费11.70万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

      七、政府性基金预算支出情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年“三公”经费预算为10.90万元。2020年“三公”经费支出预算数比年减少0.10万元。

      具体支出情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。

      (二)公务用车购置及运行费6.05万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.05万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.05万元,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,强化公务用车管理,严格控制公务用车支出。

      (三)公务接待费4.85万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少0.05万元。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,严格控制公务接待支出。

      九、其他重要事项情况的说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为0万元。主要原因:我单位是公益一类事业单位,既不是行政单位,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费。

      (二)政府采购支出情况

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年政府采购预算安排0万元。

      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年实行绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2020年我局未安排预算绩效目标。

      (四)国有资产占用情况

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2019年末,共有车辆4辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4,其他用车主要是?;で粘Q不す芾沓盗?/font>;单价50万元以上通用设备0台(套)。

      (五)专项转移支付项目情况

      河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?/font>2020年无专项转移支付项目。

       

      第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       

      附表河南内乡宝天曼国家级自然?;で芾砭?020年度部门预算表.xlsx

       

                                 


      责任编辑:财政局